Förslag till verksamhetsplan och budget för ABC-klubben år 2001

Utveckling och modernisering av ABC-klubben

Klubben har under år 2000 påbörjat en angelägen modernisering av datorutrustningen. För att ge flera medlemmar möjlighet använda MS-windows för hemsidesbygge har Unix-servrarna kompletterats med en MS-maskin.

För att fler skall finna det intressant att gå med i klubben måste vi fortsätta utvecklingen av våra server- och internetresurser. Ytterligare uppgradering av hårdvara såväl som internetlina kan bli aktuell.

Vi föreslår att den kommande styrelsen får relativt fria händer att arbeta för dessa mål. Som revisorerna påpekat har klubben inte anledning bygga upp ytterligare resurser, utan snarare att utnyttja en del av tillgängliga medlen för investering i verksamheten. Det ”överskott” som visas i bifogade budget kan alltså disponeras för ändamålet.

Alvik 17 mars 2001

ABC-klubbens styrelse

Preliminär budget för ABC-klubben 2001
  Budget 2001 Utfall 2000 Budget 2000
Intäkter      
Medlemsavgifter 455 000 504 005 490 000
Publikationer      
Modempool/Internet 214 500 258 140 240 000
Uthyrning serverutrymme 12 000 12 000 12 000
Gåvor   1 410  
Räntor 20 000 34 774 20 000
Övrigt   5 410  
       
Summa 701 500 815 739 762 000
       
Kostnader      
ABC-Bladet 50 000 38 400 50 000
Datorsystemet* 123 000 108 099 123 000
Internetkostnader 220 200 306 000 303 000
Lokalkostnader 90 000 83 541 90 000
Service maskin/inventarier 50 000 39 548 60 000
Kansliomkostnader 10 000 28 092 25 000
Styrelsens omkostnader 3 000 1 934 2 000
Telefon 10 000 5 584 10 000
Frakt och porto 40 000 27 542 40 000
Försäkringar 17 000 16 597 16 000
Revision 12 000 9 125 10 000
Bidrag till lokalföreningarna 4 000 14 980 16 000
Övriga kostnader 7 500 6 288 15 000
Uppgradering av hårdvara*      
Programvara*      
Bankkostnader 2 000 529 2 000
       
Summa 638 700 686 257 762 000
Resultat 62 800 129 481  
       
Beräkningsunderlag      
Medlemsavgift 350 350 350
Modempoolsavgift 300 300 300
Antal medlemmar 1 300 1 464 1 400
Antal modempoolsbetalande 715 866 800
Serverutrymme månadsintäkt 1 000 1 000 1 000
Modempoolen/mån 9 000    
Internet Alvik/mån 9 000    
News/router per mån 350    
       
Anmärkningar